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第三問遞延收益108-108/4.5/2，如何理解
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
這里遞延收益是108-108/4.5*1.5
因為收到時固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊半年，這里按4.5年攤銷，到24半年，攤銷1.5年了
祝您學(xué)習(xí)愉快！
08/17 15:09
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查看更多- 老師，為啥這個題里面的增值稅會影響企業(yè)業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額呢？ 2.某境外非居民企業(yè)（在我國境內(nèi)未設(shè)立機構(gòu)場所）持股 25％的重型機械生產(chǎn)制造企業(yè)位于境內(nèi)某 市區(qū)，2024 年全年主營業(yè)務(wù)收入 7500 萬元，其他業(yè)務(wù)收入 2300 萬元，其他收益 200 萬元，營業(yè)外 收入 1000 萬元，主營業(yè)務(wù)成本 6000 萬元，其他業(yè)務(wù)成本 1300 萬元，營業(yè)外支出 800 萬元，稅金及 附加 420 萬元，銷售費用 1800 萬元，管理費用 1200 萬元，財務(wù)費用 180 萬元，投資收益 1700 萬元。 該企業(yè)自行核算的會計利潤為 1000 萬元。當年發(fā)生的部分具體業(yè)務(wù)如下： （1）6 月將自產(chǎn)的兩臺重型機械設(shè)備通過市政府捐贈給貧困地區(qū)用于公共設(shè)施建設(shè)?！盃I業(yè)外支出” 中已列支兩臺設(shè)備的成本 200 萬元。經(jīng)查每臺設(shè)備不含增值稅市場售價為 140 萬元。未繳納增值稅。 （2）9 月向省 昨天
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