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問題已解決

所有不得扣除的項目都納入納稅調(diào)整計算應納稅所得額嗎

zhong0531| 提問時間：07/09 21:29
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趙老師
金牌答疑老師
職稱：會計學碩士，注冊會計師，稅務師，從事輔導類教學工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W的理論知識運用于實際工作，回復學員問題一針見血，言簡意賅。
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
是的，所有不得扣除的項目都需要進行納稅調(diào)整，以計算應納稅所得額。
祝您學習愉快！
07/09 21:29
zhong0531
07/09 21:35
哪家企業(yè)的哪家費用納入不得扣除項目
趙老師
07/10 10:07

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

抱歉老師沒理解您這里的意思，什么“哪家企業(yè)的哪家費用納入不得扣除項目”，您是不是想問企業(yè)所得稅中不得扣除的項目呀。

企業(yè)所得稅中不得扣除的項目

不得扣除的項目備注（1）向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項。——（2）企業(yè)所得稅稅款。【知識點鏈接】繳納的增值稅和允許抵扣的增值稅、企業(yè)所得稅，不得在稅前扣除。（3）稅收滯納金。——（4）罰金、罰款和被沒收財物的損失。【對比】違約金準予扣除。（5）符合規(guī)定的公益性捐贈以外的捐贈支出。【知識點鏈接】企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12％的部分，準予扣除；超過年度利潤總額12％的部分，準予以后3年內(nèi)（次年起計算）在計算應納稅所得額時結(jié)轉(zhuǎn)扣除。（6）贊助支出。【注】是指企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動無關(guān)的各種非廣告性質(zhì)支出。（7）未經(jīng)核定的準備金支出。【注】是指不符合國務院財政、稅務主管部門規(guī)定的各項資產(chǎn)減值準備、風險準備等準備金支出。（8）企業(yè)之間支付的管理費。【說明】關(guān)于母子公司間提供服務支付費用有關(guān)企業(yè)所得稅處理，見附表詳解。（9）企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費。——（10）非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息。——（11）與取得收入無關(guān)的其他支出。——

祝您學習愉快！

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