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問(wèn)題已解決

老師,這題怎么解?能具體解釋一下嘛?謝謝

15901669686| 提問(wèn)時(shí)間:07/09 11:20
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):金融碩士,會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1819個(gè)問(wèn)題
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這題需要您提供具體的題目?jī)?nèi)容,這樣我才能給出針對(duì)性的解答。請(qǐng)把題目描述或圖片中的文字告訴我。
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07/09 11:20
15901669686
07/09 12:47
甲煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)處收購(gòu)煙葉,實(shí)際支付價(jià)款總額50萬(wàn)元,開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅額為0.36萬(wàn)元,本月領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)賬面成本20萬(wàn)元庫(kù)存煙葉和本月購(gòu)進(jìn)煙葉的80%生產(chǎn)卷煙。甲煙廠本月可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( ) A.6.24 B.6.44 C.5.46 D.6.46
衛(wèi)老師
07/09 14:20

親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:

煙葉稅也是增值稅的計(jì)稅依據(jù),新購(gòu)進(jìn)的煙葉,要計(jì)算20%的煙葉稅,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅=50×(1+20%)×9%+50×(1+20%)×80%×1%+20÷(1-9%)×1%+0.36≈6.46(萬(wàn)元)。【提示】從煙農(nóng)處收購(gòu)煙葉,用于生產(chǎn)13%稅率的卷煙,領(lǐng)用時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額可加計(jì)扣除1%。

輔導(dǎo)書(shū)應(yīng)該有答案,你對(duì)上述答案哪里有疑惑,可以直接說(shuō)。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

15901669686
07/09 15:03
明白了,就是書(shū)上答案的1.2沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái),謝謝
衛(wèi)老師
07/09 15:04
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
在計(jì)算從煙農(nóng)處收購(gòu)煙葉的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),1.2通常代表的是收購(gòu)金額乘以10%的扣除率后的結(jié)果。如果題目中提到的具體數(shù)字不同,則需要按照題目的具體數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算。如果沒(méi)有給出具體的收購(gòu)金額,那么1.2可能是指每單位煙葉可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果有更詳細(xì)的題目信息,請(qǐng)?zhí)峁┮员銣?zhǔn)確回答。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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