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問(wèn)題已解決

老師,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損我可以這么理解嗎?比如:2024年虧損10萬(wàn) ,2025第一季度應(yīng)納稅所得額2萬(wàn),所以2025年還有8萬(wàn)虧損沒(méi)有彌補(bǔ)2-10=-8,留到第二季度繼續(xù)抵, 第二季度應(yīng)納稅所得額5萬(wàn),第二季度還有3萬(wàn)沒(méi)彌補(bǔ),以此類推,比如:年度匯算清繳:2025年應(yīng)納稅所得額15萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損還剩5萬(wàn),是嗎?老師

在笑| 提問(wèn)時(shí)間:06/25 21:43
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
已解答1893個(gè)問(wèn)題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下:
您的理解正確。2024年虧損10萬(wàn)可以在之后的季度或年度逐步彌補(bǔ)。按照您提供的例子,2025年第一季度應(yīng)納稅所得額2萬(wàn),剩余8萬(wàn)未彌補(bǔ);第二季度應(yīng)納稅所得額5萬(wàn),再?gòu)浹a(bǔ)后還剩3萬(wàn)未彌補(bǔ)。以此類推,到2025年匯算清繳時(shí),如果全年應(yīng)納稅所得額15萬(wàn),則可以全部用于彌補(bǔ)以前年度虧損,最終還有5萬(wàn)虧損未能彌補(bǔ)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
06/25 21:43
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