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問(wèn)題已解決

某增值稅一般納稅人2023年6月份銷(xiāo)售貨物取得價(jià)款120萬(wàn)元(不含稅)， 另外收取各種價(jià)外費(fèi)用9.04萬(wàn)元。該納稅人銷(xiāo)售貨物適用13%的增值稅稅率。 則該納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為多少?

過(guò)年解解渴| 提問(wèn)時(shí)間：07/16 09:57
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師
已解答1915個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
該納稅人的銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(不含稅銷(xiāo)售額+價(jià)外費(fèi)用)*適用稅率

根據(jù)提供的信息，不含稅銷(xiāo)售額為120萬(wàn)元，價(jià)外費(fèi)用為9.04萬(wàn)元。由于價(jià)外費(fèi)用通常也屬于含稅收入，需要進(jìn)行價(jià)稅分離。

價(jià)外費(fèi)用的稅額=價(jià)外費(fèi)用/(1+適用稅率)*適用稅率 =9.04萬(wàn)元/(1+13%)*13% =1.04萬(wàn)元

銷(xiāo)項(xiàng)稅額=120萬(wàn)元*13%+1.04萬(wàn)元=16.64萬(wàn)元。

祝您學(xué)習(xí)愉快！
07/16 09:57
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