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問(wèn)題已解決
老師 麻煩問(wèn)一下 簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目差額預(yù)繳會(huì)計(jì)分錄怎么處理？
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您好，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅金”科目，貸記“銀行存款”科目
2024 12/30 21:11
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老師：麻煩問(wèn)一下：一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目計(jì)稅項(xiàng)目開(kāi)票，這個(gè)分包款的發(fā)票是不是得先開(kāi)進(jìn)來(lái)呢？
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請(qǐng)問(wèn)，我這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具了400萬(wàn)的發(fā)票，本來(lái)要在異地預(yù)繳的，但是沒(méi)有預(yù)繳，申報(bào)時(shí)候就有稅額，我是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目應(yīng)該在異地完稅，預(yù)繳后當(dāng)?shù)鼐蜎](méi)有稅款的。請(qǐng)問(wèn)怎么處理??？
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老師問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的項(xiàng)目有哪些？
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老師麻煩：一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要需要扣除分包款的，要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么？
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請(qǐng)教老師，建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅是不是差額預(yù)繳差額申報(bào)，謝謝
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