好像是沒(méi)做吧，不然怎么借方有余額

同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

這個(gè)個(gè)稅應(yīng)該在貸方吧，或借方負(fù)數(shù)？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用二級(jí)明細(xì)是什么

同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-職工福利

怎么成職工福利了？不理解

同學(xué)，你好 是根據(jù)你的圖片做的

有一部分是因?yàn)樽鲥e(cuò)造成的，有一部分是沒(méi)有計(jì)提造成的，也不能做到職工福利吧？

同學(xué)，你好 那你能區(qū)分嗎？

可以區(qū)分

同學(xué)，你好 做錯(cuò)造成的，你更正之前的分錄，哪里做錯(cuò)更正哪里 沒(méi)有計(jì)提造成的，那就補(bǔ)計(jì)提

具體分錄怎么做？

同學(xué)，你好 做錯(cuò)造成的，你是哪里做錯(cuò)了，之前的分錄發(fā)一下

是這個(gè)做錯(cuò)的，還有90是只扣個(gè)稅，沒(méi)有計(jì)提

同學(xué)，你好 你看你這張圖片，是借管理費(fèi)用-職工薪酬，那做錯(cuò)的也是調(diào)整到這里面

沒(méi)有計(jì)提的怎么做

同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 二級(jí)科目，看你之前漏的是什么