問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司注銷(xiāo)時(shí)賬上未分配利潤(rùn)有貸方余額該如何處理



您好, 做分紅處理就可以了
2024 07/16 10:53

劉艷紅老師 

2024 07/16 10:54
分紅的會(huì)計(jì)分錄, 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利, 貸:應(yīng)付股利, 支付時(shí), 借:應(yīng)付股利, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款, 代員工申報(bào)分紅個(gè)人所得稅后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:銀行存款。

84784965 

2024 07/16 10:58
但是賬上沒(méi)有銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金都沒(méi)有錢(qián)了,這個(gè)賬務(wù)還有其他的處理方法嗎

劉艷紅老師 

2024 07/16 11:00
這個(gè)未分配的金額大不大?可以用發(fā)票來(lái)沖掉

84784965 

2024 07/16 11:01
未分配3萬(wàn)多

84784965 

2024 07/16 11:02
怎么用發(fā)票沖紅

劉艷紅老師 

2024 07/16 11:14
找點(diǎn)發(fā)票過(guò)來(lái)沖掉就可以

劉艷紅老師 

2024 07/16 11:14
意思就是找一點(diǎn)成本票來(lái),把未分配做平

84784965 

2024 07/16 11:20
可以用未分配的錢(qián)去平往來(lái)賬不?

劉艷紅老師 

2024 07/16 11:21
不能,這個(gè)不能去平的,要用發(fā)票來(lái)沖
