借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估? 貸方負(fù)數(shù) 少收發(fā)票的金額 應(yīng)該這樣寫(xiě)分錄

如果是多收發(fā)票 咋做分錄呀

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 發(fā)票跟暫估差額 貸 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款? ?發(fā)票金額

怎么貸方兩個(gè)應(yīng)付呀 沒(méi)看明白

借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 發(fā)票跟暫估差額 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款? ?發(fā)票金額 抱歉忘記改成借了 對(duì)不起 應(yīng)該是這樣的哈

為啥還要多加一個(gè)貸方應(yīng)付賬款 發(fā)票金額呀

因?yàn)槟呀?jīng)收到發(fā)票了 不是暫估的了啊

但是我做收回發(fā)票的時(shí)候 已經(jīng)做了應(yīng)付賬款了

您收回發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？ 您不是剛收到發(fā)票嗎？

借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款

您不是暫估的嗎？ 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估? 暫估不是這樣寫(xiě)分錄的嗎？

多收發(fā)票的 單獨(dú)做利潤(rùn)-未分配利潤(rùn) 怎么做呀

您是問(wèn)的我收回發(fā)票的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款 暫估分錄是那樣寫(xiě) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估

那你收回發(fā)票 不是發(fā)票金額多了或者少了 還沒(méi)有寫(xiě)分錄 現(xiàn)在咱們不就是在討論寫(xiě)分錄嗎？ 難道您已經(jīng)把收到發(fā)票的分錄寫(xiě)了？

沒(méi)寫(xiě)呢 一開(kāi)始 我就說(shuō)了 23年做暫估了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 170萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款-暫估 170萬(wàn) 24年回了 138萬(wàn)成本 先沖了23年170萬(wàn) 然后做24年回的成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；銀行存款 這是少收發(fā)票了 做分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 貸方負(fù)數(shù) 少收發(fā)票的金額 少收發(fā)票的金額是哪個(gè)金額呀

您前面只說(shuō)了暫估170的分錄 后面沒(méi)說(shuō)做回成本的分錄 應(yīng)該是收到發(fā)票的時(shí)候一筆分錄寫(xiě)的 沒(méi)必要先紅沖 然后再寫(xiě)分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -32 借 應(yīng)付賬款-暫估 138 貸 銀行存款 138 如果要紅沖再寫(xiě)分錄 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -170 貸 應(yīng)付賬款-暫估 -170 根據(jù)發(fā)票 借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 138 貸 應(yīng)付賬款 支付款項(xiàng) 借 應(yīng)付賬款138 貸 銀行存款 138

如果要紅沖再寫(xiě)分錄 這里面還用做 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 嗎

不需要了 我下面寫(xiě)的就是沖紅再入賬的分錄啊

但是我已經(jīng)做了借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 還有別的做法嗎

那這樣做了也可以的 只是您計(jì)入了今年的成本 然后寫(xiě)付款分錄就好了