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小規(guī)模第二季度銷項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了，銷項(xiàng)含稅41萬左右，在七月季度申報(bào)前紅沖掉，那第二季度申報(bào)改如何申報(bào)，另外需要計(jì)提所得稅嗎
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第二季度申報(bào)的時(shí)候填寫的是一到六月份的銷售額，包含了你開錯(cuò)
對應(yīng)的成本你可以先暫估
暫估之后你看一下需要交所得稅吧
能不交稅最好不要多交
多交了后期退不好退
2024 07/05 21:25
84784979 
2024 07/05 21:29
紅沖掉開錯(cuò)的十五萬，就在控制線以內(nèi)，關(guān)鍵都沒進(jìn)項(xiàng)票，亂搞
郭老師 
2024 07/05 21:34
那你增值稅是沒法避免了。增值稅需要交。然后你所得稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以先暫估著控制一下你的所得稅。
84784979
2024 07/05 21:37
進(jìn)項(xiàng)全部做暫估處理嗎？
郭老師
2024 07/05 21:40
對的是的，是這么做的。
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