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問(wèn)題已解決
老師您好，由于甲方計(jì)量錯(cuò)誤在2023年1月那期計(jì)量款多計(jì)量了136萬(wàn)，然后我們今年7月1號(hào)，也就是前兩天給甲方開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票136萬(wàn)沖掉多計(jì)量的部分，因?yàn)楫?dāng)時(shí)這筆稅款是在電子稅務(wù)局里面做外經(jīng)證異地預(yù)繳的，那我退稅的時(shí)候是去哪里退呢？要帶什么資料嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，還是去項(xiàng)目地退稅，紅字發(fā)票，結(jié)算單，原申報(bào)表和稅單
2024 07/03 21:21
84785046 
2024 07/03 21:28
結(jié)算單也要的？叫路建重開(kāi)嗎？還是原來(lái)的結(jié)算單呢？原申報(bào)表是2023年一月的嗎？稅單是什么意思呢？
廖君老師 
2024 07/03 21:37
您好，說(shuō)的結(jié)算單就是本次我們?yōu)樯稌?huì)紅沖136，這個(gè)依據(jù)的
稅單就是付稅款那個(gè)回單（銀行回單或完稅憑證）
84785046
2024 07/03 22:08
意思是減掉136萬(wàn)的那份結(jié)算單，然后+完稅證明和銀行回單，那原申報(bào)表是哪個(gè)呢？
84785046
2024 07/03 22:13
老師，那結(jié)算單上要有我們和甲方蓋章嗎？還有這個(gè)月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，什么時(shí)候能申請(qǐng)退稅呢？
廖君老師
2024 07/03 22:14
您好，我們?cè)陬A(yù)繳稅款時(shí)不是有申報(bào)表么
在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款時(shí)，首先要填報(bào)《增值稅預(yù)繳稅款表》，這是一張單獨(dú)的報(bào)表，發(fā)生一次預(yù)繳義務(wù)，就需要填報(bào)一次，預(yù)繳一次。
84785046
2024 07/03 22:15
那我們這次開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，填的是負(fù)數(shù)嗎？
廖君老師
2024 07/03 22:17
您好，是去更正申報(bào)上次預(yù)繳稅款，是正減這個(gè)數(shù)，
84785046
2024 07/03 22:19
填寫(xiě)的是減掉136的數(shù)對(duì)吧？那要交稅嗎？
廖君老師
2024 07/03 22:21
您好，是的，不用交稅呀，我們開(kāi)了紅票，現(xiàn)在是收入變小了，要退稅
84785046
2024 07/03 22:23
好的，那結(jié)算單上要有我們和甲方蓋章嗎？還有這個(gè)月開(kāi)具住宿發(fā)票，什么時(shí)候可以申請(qǐng)退稅呢？
廖君老師
2024 07/03 22:31
您好，要蓋章的，開(kāi)具住宿發(fā)票不能退稅的呀
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