老師不太明白具體說下謝謝謝謝

然后這個其實如果像這里說的維修更換配件對應是包出去叫別人去做，對方也要開勞務*維修更換配件發(fā)票給我嗎，開計算機配套產(chǎn)品*維修更換配件問題不大吧，比如我這的銷售勞務*維修更換配件一項100元，我包出去叫其他公司做對方開票維修更換配件一項80元對吧，

老師看下

老師看下

您好，是這樣開票的，我們包出去，當然要從中賺一些的，

那對方成本發(fā)票開票大類是計算機配套產(chǎn)品*維修更換配件，然后我的銷售發(fā)票是勞務*維修更換配件，大類不太一樣能入賬抵扣企稅嗎取得對方成本發(fā)票

就是我的收入成本一樣開票內(nèi)容發(fā)票大類不太一樣沒關(guān)系吧，我的收入是外包出去給別人的公司做對方開的一樣性質(zhì)業(yè)務內(nèi)容的發(fā)票吧

您好，那我們抄供應商的項目嘛，就匹配了

不太明白具體說下，上面取得成本發(fā)票對方那樣開票對嗎

您好，是的，我們是先取得供應商的發(fā)票，按照他們的項目名稱來開票，這樣就沒有這個擔心了

關(guān)鍵對方開票大類是對方成本發(fā)票開票大類是計算機配套產(chǎn)品*維修更換配件，然后我的銷售發(fā)票是勞務*維修更換配件，大類不太一樣能入賬抵扣企稅嗎取得對方成本發(fā)票，可以吧我說這個

哦哦，這個是沒有關(guān)系的，確實供應商是有庫存出去的，我們沒有。可以抵扣的

都沒有問題吧

您好，是的，這個沒有問題的，業(yè)務真實，

我上次暫估成本是283790，對方來的發(fā)票283788，少了2怎么做賬報稅，上次暫估成本借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估283790，現(xiàn)在發(fā)票到了紅沖負數(shù)借主營業(yè)務成本貸應付賬款283790，然后按借主營業(yè)務成本貸應付賬款某供應商283788，借應付賬款某供應商貸銀行存款283788嗎，當時暫估283790是當時影響損益吧

貨物發(fā)票

那這個月發(fā)票來的是283790-283790=0，做283788是影響少了2嗎

您好， 暫估 借：主營業(yè)務成本?283790 ?貸：應付賬款暫估? ?283790 收到發(fā)票 借：主營業(yè)務成本 -283790??貸：應付賬款暫估? ?-283790 借：主營業(yè)務成本283788?貸：應付賬款暫估? ?283788 2的差異影響本期，金額很小，正常的

5月份賬上暫估 借：主營業(yè)務成本 283790 貸：應付賬款暫估 283790 6月份收到發(fā)票 借：主營業(yè)務成本 -283790 貸：應付賬款暫估 -283790 借：主營業(yè)務成本283788 貸：應付賬款某供應商 283788，然后借應付賬款某供應商貸銀行存款283788對吧，6月份做三個分錄對吧6月份紅沖283799做283788實際然后付款283788當月?lián)p益就減少2對吧沒有重復結(jié)轉(zhuǎn)5月6月份成本重復結(jié)轉(zhuǎn)損益吧，5月份影響損益是成本283788比如收入30萬利潤就2萬對吧 2的差異影響本期，金額很小，正常的

您好，是的，就是這么做的哦

如果是暫估100，收到發(fā)票120，怎么做賬報稅呢

您好，5月份賬上暫估 借：主營業(yè)務成本 100? 貸：應付賬款暫估100?? 6月份收到發(fā)票 借：主營業(yè)務成本 -100? 貸：應付賬款暫估 -100 借：主營業(yè)務成本 120? 貸：應付賬款某供應商 120

5月份賬上暫估 借：主營業(yè)務成本 100 貸：應付賬款暫估100 （當月收入比如120成本100利潤就20對吧，當月結(jié)轉(zhuǎn)成本影響損益沒有重復結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧） 6月份收到發(fā)票 借：主營業(yè)務成本 -100 貸：應付賬款暫估 -100 借：主營業(yè)務成本 120 貸：應付賬款某供應商 120，然后借應付賬款某供應商貸銀行存款120，（當月紅沖100做成本120付款120，比如收入200，成本-20利潤就180對吧沒有重復結(jié)轉(zhuǎn)成本損益吧），所以不管當月暫估多少成本按實際多或者少成本做紅沖原來暫估成本付款實際成本，暫估跟到發(fā)票都不會重復結(jié)轉(zhuǎn)損益成本吧

您好，是的，把握一點，來發(fā)票沖以前就不會重復，一正一負2個分錄