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問(wèn)題已解決

老師，2022年錯(cuò)將B耗材收到的發(fā)票入賬為A耗材，導(dǎo)致B耗材付的貨款賬一直掛著，現(xiàn)在該如何處理？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/22 17:36
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可直接做耗材的內(nèi)部調(diào)整，調(diào)整正確的
2024 06/22 17:39
84785026
2024 06/22 17:44
隔了兩年了，還能這樣做賬嗎？原分錄：借：原材料-A 13700 貸：其他應(yīng)收款 13700借：應(yīng)付賬款-B 4200 貸：銀行存款 4200 現(xiàn)在調(diào)整為：先沖銷借：原材料-A 4200 貸：其他應(yīng)收款 4200 借：原材料-B 4200 貸：應(yīng)付賬款-B
文文老師
2024 06/22 17:51
可以的，可以調(diào)整的
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