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問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)稅如何做帳,幫我看一下圖中對(duì)不對(duì),盈余公積是這樣調(diào)嗎?

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/19 08:55
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)繳稅款,應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 調(diào)整“利潤(rùn)分配”有關(guān)數(shù)額(如沒(méi)有計(jì)提盈余公積金,不需要該筆分類(lèi)) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金
2024 06/19 09:01
84785001
2024 06/19 09:09
反了吧,要按你的交稅時(shí)就得借銀行存款,貸應(yīng)交稅金了,那是多繳退稅了。
嬋老師
2024 06/19 09:16
抱歉,補(bǔ)繳稅款我寫(xiě)反了,應(yīng)該是: 1、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得 貸:銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 4、調(diào)整“利潤(rùn)分配”有關(guān)數(shù)額(如沒(méi)有計(jì)提盈余公積金,不需要該筆分類(lèi)) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-法定公益金 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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