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問題已解決
小規(guī)模，去年25收入，37耗材成本被查，如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話，需要補(bǔ)的所得稅和增值稅計(jì)算能給我列一下嗎？大約多少錢？另外滯納金一般是按什么比例繳納？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，滯納金是這次要補(bǔ)的稅金按應(yīng)交時(shí)間每日萬(wàn)分之5來(lái)交的。
題中信息不全，如果把所有的預(yù)收款轉(zhuǎn)收入的話，預(yù)收款沒有給呀，另外37耗材成本被查，是這些成本全部不能稅前扣除么，能不能給一下，23年我們申報(bào)利潤(rùn)是多少，現(xiàn)在要調(diào)整多少，我來(lái)計(jì)算補(bǔ)多少稅
2024 06/10 15:20
84785016 
2024 06/10 15:23
167萬(wàn)預(yù)收余額，麻煩啦很著急謝謝
84785016
2024 06/10 15:26
申報(bào)的利潤(rùn)是-45，匯算清繳納稅調(diào)增了18萬(wàn)
廖君老師 
2024 06/10 15:26
您好，12月增值稅167/1.01*1%=16534.65，
附加稅167/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%=992.08，
印花稅167/1.01*0.03%*50%=248.02
所得稅（167/1.01 -167/1.01*1%*（7%+3%+2%）*50%-167/1.01*0.03%*50%）*5%=82611.26
從2024.1.16開始每日萬(wàn)分之5來(lái)交滯納金
84785016
2024 06/10 15:42
所得稅計(jì)算這么復(fù)雜嗎？82611.26僅僅是所得稅？
廖君老師
2024 06/10 15:42
您好，收入-附加稅-印花稅，
82611.26僅僅是所得稅，是的
84785016
2024 06/10 16:10
老師，稅務(wù)稽查會(huì)要看憑證和科目余額表嗎明細(xì)表
廖君老師
2024 06/10 16:13
您好，會(huì)，還要查私卡銀行流水，憑證可能還要送到稅務(wù)局，我送過
84785016
2024 06/10 16:18
如果稅務(wù)沒有說(shuō)要，我們先不準(zhǔn)備？
廖君老師
2024 06/10 16:22
您好，是的，稅務(wù)會(huì)給一個(gè)文檔，N條風(fēng)險(xiǎn)，一條條查實(shí)準(zhǔn)備資料
84785016
2024 06/10 22:23
這是財(cái)政局查的，是不是更嚴(yán)重
廖君老師
2024 06/10 22:25
您好，不會(huì)，差不多，都是要稅款補(bǔ)上
84785016
2024 06/10 22:33
做賬人員會(huì)被處罰嗎，好害怕
廖君老師
2024 06/10 22:34
您好，放心吧，不會(huì)的，他們重點(diǎn)是讓公司補(bǔ)上稅款
84785016
2024 06/10 22:37
老師再問一個(gè)別的公司，也是這樣做的賬，那我現(xiàn)在及時(shí)更正匯算清繳的收入，能行嗎？會(huì)引起他們的注意嗎？
84785016
2024 06/10 22:38
老師方便留下微信咨詢嗎，我的微信limengxue0911
廖君老師
2024 06/10 22:42
朋友您好，現(xiàn)在更正申報(bào)來(lái)得及，就算查了這部分滯納金不用交了
有時(shí)間就在問答區(qū)了，手機(jī)根本不看的，還請(qǐng)您原諒。
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