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差額征稅主營業(yè)務收入是按發(fā)票上的不含稅金額填還是按除以1.05填？增值稅納稅申報的時候那個銷售額系統(tǒng)自動出來的是按發(fā)票上的金額，是需要按除以1.05填還是按系統(tǒng)申報？
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您好，這個的話，是不含稅金額寫的，不需要除以1.05
2024 06/07 16:37
84785031 
2024 06/07 16:39
之前問咱們機構的老師說是按除以1.05。然后我問稅務局12366也是說法不一樣，有說按系統(tǒng)，有說按除以1.05，好迷茫
小鎖老師 
2024 06/07 16:40
這個是不除以的，您好
84785031
2024 06/07 16:45
那做賬呢，主營業(yè)務收入不是按含稅金額除以1.05么
小鎖老師
2024 06/07 16:46
不含稅的金額，按照不含稅金額做，除以1.05
84785031
2024 06/07 16:48
那賬務的主營業(yè)務收入是按含稅金額除以1.05，申報增值稅時銷售額是按發(fā)票上的
不含稅金額也就是系統(tǒng)自動打出來的申報？那兩個金額不是不一致了 ？
小鎖老師
2024 06/07 16:49
嗯對，這個是不影響申報的
84785031
2024 06/07 16:50
意思兩個不一致不影響么？正常不是兩個數(shù)得對應上
小鎖老師
2024 06/07 16:51
不影響，因為這個是差額開票
84785031
2024 06/07 16:53
那如果我之前都按這個申報了怎么辦，還需要更正么？因為之前問了12366說是按除以1.05申報，今天又問了電子稅務局人工客服說是按系統(tǒng)申報。這個不更正是不是也沒事
小鎖老師
2024 06/07 16:54
嗯對，這個是沒關系的，不耿直
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