要交稅嗎

是轉(zhuǎn)出紅字的進(jìn)項(xiàng)稅，不是交稅

不太理解，可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)抵扣的啊，你轉(zhuǎn)出去，稅務(wù)那邊有影響嗎？

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)你的進(jìn)項(xiàng)稅就少了，相當(dāng)于要交稅

還是不明白，能詳細(xì)解釋一下嗎，麻煩您了，老師

比如你本月進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn)，轉(zhuǎn)出2萬(wàn)，本月就只能抵扣8萬(wàn)

那我銷(xiāo)項(xiàng)11萬(wàn)，如果轉(zhuǎn)了2萬(wàn)出，抵扣8萬(wàn)，是不是3萬(wàn)要交稅的

是的，就是那個(gè)意思的哈

能不能寫(xiě)完整的分錄給我，不太會(huì)，麻煩老師

借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款