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問題已解決
老師 前幾個(gè)月 會(huì)計(jì)直接用銀存支付進(jìn)口關(guān)稅和增值稅（未區(qū)分）借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀存 ，后續(xù)需要拆分 要怎么拆分呢 進(jìn)口時(shí)入的是原材料
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借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸，原材料，你加稅，合計(jì)都做了原材料是吧？
2024 06/04 10:53
84785005 
2024 06/04 10:57
進(jìn)口時(shí) 借原材料 貸應(yīng)付賬款
84785005
2024 06/04 10:57
后續(xù)繳納關(guān)稅和增值稅 就是上邊的那個(gè)分錄
郭老師 
2024 06/04 11:00
這個(gè)原材料是含稅的還是不含稅？
郭老師
2024 06/04 11:00
你上面做的這一個(gè)是包含了增值稅還是不含的？
84785005
2024 06/04 11:00
進(jìn)口上邊顯示是免稅的
郭老師
2024 06/04 11:00
你好，你回復(fù)一下可以嗎？這個(gè)原材料包含了哪些？
84785005
2024 06/04 11:01
就是生產(chǎn)用的原材料吧
郭老師
2024 06/04 11:04
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。q
84785005
2024 06/04 11:05
我的疑問是 關(guān)稅和增值稅已經(jīng)支付了 現(xiàn)在要拆分幾個(gè)月前的 包括跨年的
84785005
2024 06/04 11:05
不應(yīng)該是借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2024 06/04 11:06
你好，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不準(zhǔn)備抵扣嗎？你為什么要放到貸方？你這個(gè)是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣？l
84785005
2024 06/04 11:10
前期入賬 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣 貸銀存
84785005
2024 06/04 11:10
越說越糊涂
84785005
2024 06/04 11:11
如果這個(gè)付款金額包含關(guān)稅 和增值稅 要怎么區(qū)分
84785005
2024 06/04 11:12
如果就是只有增值稅 還要不要拆分 重新做分錄 分錄要怎么寫
84785005
2024 06/04 11:13
我已經(jīng)快糊涂了 老師 我需要你的幫助 救救孩子吧
84785005
2024 06/04 11:16
入賬都是借原材料 貸應(yīng)付 普票
郭老師
2024 06/04 11:26
正確的是借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
郭老師
2024 06/04 11:26
原材料是原材料的成本價(jià)格加上關(guān)稅的，我想知道你借原材料貸應(yīng)付賬款寫的是含著增值稅沒有？
84785005
2024 06/04 11:29
普票入賬
84785005
2024 06/04 11:29
之前的會(huì)計(jì)就是這樣寫的
84785005
2024 06/04 11:30
正常的不管小規(guī)模一般納稅 都是 借原材/庫存 進(jìn)項(xiàng)（一般納稅的就是待抵扣 貸應(yīng)付
84785005
2024 06/04 11:31
前會(huì)計(jì) 直接就是 借原材 貸應(yīng)付 比如 付款100 借貸都是100
郭老師
2024 06/04 11:31
不是
只有一般納稅人是借原材料應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
小規(guī)模的借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。
郭老師
2024 06/04 11:31
沒有勾選的是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做這個(gè)。
84785005
2024 06/04 11:32
那就是她寫的這樣 借原材料貸應(yīng)付賬款
84785005
2024 06/04 11:32
區(qū)分入賬要怎么入呢 老師
郭老師
2024 06/04 11:33
如果你單位是一般納稅人，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸原材料。
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