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我這個是跨月的進(jìn)項紅字發(fā)票 然后現(xiàn)在要在電子稅務(wù)那邊抵扣進(jìn)項 這個紅字發(fā)票我應(yīng)該怎么在系統(tǒng)里面操作才能點擊紅字進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出
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在附表2的第20行填報進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024 06/03 10:03
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老師，跨月收到紅字發(fā)票，稅額是直接沖進(jìn)項稅，還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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收到紅字發(fā)票賬務(wù)上做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出，申報時電子稅務(wù)局里面要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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電子稅務(wù)局紅字發(fā)票業(yè)務(wù)那里有個“本月應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額”這個應(yīng)該怎么處理？
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因操作失誤將進(jìn)項發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了，咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對方重開發(fā)票處理，但對方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字，想問下我們能開局未抵扣紅字嗎，開局未抵扣紅字需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
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收到紅字發(fā)票，進(jìn)項稅額，記入紅字還是記入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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