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你好，老師，我想問下哈，工商年報有個填寫納稅總額的，從電子稅務局完稅證明看2023年的交稅憑證是負數(shù)，這個填寫工商年報時怎么填寫，是按負數(shù)填寫還是寫0呢
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那個填寫0就是了哈
2024 05/31 16:36
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- 甲公司發(fā)出存貨采用加權平均法結轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準備;存貨跌價準備在結轉(zhuǎn)成本時結轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關的進貨，甲產(chǎn)品當期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費用及相關稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準備為()萬元。請問這道題的會計分錄應該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認可，也就是會計上多減了200，導致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應納稅（遞延所得稅負債）差異？ 昨天
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