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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年收到房租發(fā)票:23年9月-年8月12000元，實(shí)付6000元 23年的賬處理:借管理費(fèi)用房租12000，貸銀行存款6000，其他應(yīng)付款6000 24年發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，該怎么改，怎么調(diào)？怎么做分錄？
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你好，這個(gè)是23年9月份到24年8月份是不是。
2024 05/28 10:47
郭老師 
2024 05/28 10:47
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)8000
匯算清繳需要納稅調(diào)增8000
84784990 
2024 05/28 10:50
23年已經(jīng)調(diào)增了，老師。
那我24年該怎么處理呢？怎么做分錄。2000已經(jīng)付出去了。
郭老師
2024 05/28 10:52
我上面給你寫(xiě)了借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)8000。
郭老師
2024 05/28 10:52
然后今年每個(gè)月開(kāi)始借管理費(fèi)用帶其的應(yīng)付款1000
84784990
2024 05/28 10:58
老師，我去年貸方做了庫(kù)存現(xiàn)金6000，其他應(yīng)付款6000。
已經(jīng)有2000支付了，有6000元24年1月還沒(méi)有支付出去
要該1月的賬
郭老師
2024 05/28 11:00
其他應(yīng)付款6000，這個(gè)貸方不要?jiǎng)?，你只需要修改管理費(fèi)用這里就行。借其他應(yīng)付款貸分配未分配利潤(rùn)，金額是多攤銷(xiāo)了8000。所以其他應(yīng)收款現(xiàn)在的余額是2000。正確的，你們就是預(yù)付到了今年2月份，然后他攤銷(xiāo)完畢了。這個(gè)其他應(yīng)收款借方的沒(méi)有余額了，然后貸方還掛著。
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