問題已解決
老師,去年四季度報稅時的財報數(shù)據(jù)都是錯的,今年重新做賬后的數(shù)據(jù)才是對的,也就是去年4季度的財報和現(xiàn)在匯算清繳需要填的數(shù)據(jù)是不一致的,現(xiàn)在需要怎么做



先對去年季度申報的數(shù)據(jù)進行更正申報,然后按正確數(shù)據(jù)匯算清繳
2024 05/26 13:52

84784965 

2024 05/26 13:53
去年的季報申報時已交了一部分企業(yè)所得稅,現(xiàn)在去更正有影響嗎

余倩老師 

2024 05/26 14:02
這有影響的哈,如果需要多交就補交,少了可以在匯算清繳的時候申請退稅。

84784965 

2024 05/26 14:09
不太理解,我個人認為現(xiàn)在按照正確的財報數(shù)據(jù)進行匯算清繳,那么我現(xiàn)在需要交的稅才是正確的。去年申報時只是由于數(shù)據(jù)不對預交了一部分。但是不太明白,現(xiàn)在去更正去年的財報。但是去年已經(jīng)預交稅了呀。

余倩老師 

2024 05/26 16:40
因為第四季度的財務報表,要和你匯算清繳的財務報表數(shù)據(jù)一樣的。

84784965 

2024 05/26 20:47
如果一樣了就不存在稅額多退少補了吧。不一致會有什么影響

余倩老師 

2024 05/26 20:54
也不一定的,因為匯算清繳涉及納稅調(diào)整的問題。

余倩老師 

2024 05/26 20:54
不一致稅局應該會找你

84784965 

2024 05/26 21:12
那我就要去更正4季度財報,我又有一個疑問,更正后所有數(shù)據(jù)就會變,我預繳的稅款怎么提現(xiàn)呢?

余倩老師 

2024 05/26 21:39
預繳的會體現(xiàn)在已預繳稅款里。

84784965 

2024 05/26 21:42
也就是說,我現(xiàn)在需要去更正去年1季度2季度3季度4季度的財報嗎

余倩老師 

2024 05/26 22:04
我建議是可以直接更正第四季度的財務報表,跟匯算清繳財務報表一致就行。

84784965 

2024 05/26 22:09
就是更正4季度資產(chǎn)負債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,對嗎

余倩老師 

2024 05/26 22:59
對的哈,按照正確金額來更正,這樣省事

84784965 

2024 05/26 23:00
好的,謝謝老師,那也需要更正第四季企業(yè)所得稅申報表嗎?

余倩老師 

2024 05/26 23:05
你好,需要的哈,更正財務報表的目的就是為了更正企業(yè)所得稅申報表。
