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問(wèn)題已解決
老師，公司成立后以前沒(méi)購(gòu)買過(guò)固定資產(chǎn)，就是2022年12月份購(gòu)入了電腦和照相機(jī)，還有機(jī)械設(shè)備，12月賬上做的是借：固定資產(chǎn)，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，2022年還沒(méi)進(jìn)行折舊，現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳， 請(qǐng)問(wèn)一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，需要填寫的呢。
2024 05/24 15:43
84784975 
2024 05/24 16:40
哦，那1，2，3，4，5列該怎么取數(shù)呢？
微微老師 
2024 05/24 16:42
您好，麻煩截圖給我看下的呢。
84784975
2024 05/24 16:53
老師，能看見(jiàn)表格嗎？
微微老師
2024 05/24 16:54
您好，你的固定資產(chǎn)原值是多少的呢？
84784975
2024 05/24 17:05
照相機(jī)8718.17，電腦5464.9，機(jī)械設(shè)備19120
微微老師
2024 05/24 17:08
您好，您不需要填寫的，因?yàn)槟?2年12月才購(gòu)進(jìn)，購(gòu)進(jìn)次月才開(kāi)始折舊的。
84784975
2024 05/24 19:12
老師，第一列資產(chǎn)原值那里也不需要填寫嗎？
微微老師
2024 05/24 20:32
你好，是的，不需要進(jìn)行填寫
84784975
2024 05/24 20:37
但是2022年12月賬上已經(jīng)有固定資產(chǎn)了呀？只是還沒(méi)開(kāi)始折舊哦
微微老師
2024 05/25 10:01
你好，你可以試下這樣填的呢
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