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問題已解決

老師請問,4月稅報完了,今天購票方要求把上個月開材料數電票紅沖了,紅沖了影響這個月開票額度嗎?那認證了的進項票怎么辦,繳了的印花稅能退嗎?

84784969| 提問時間:2024 05/20 08:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你們是實際退貨了嗎?你紅沖了之后還重新開吧,影響這個月的額度。如果你不重新開的話,會給你把這個額度增加 你以后在銷售的時候就不用交了。嚴格來說,這個印花稅交了不退。
2024 05/20 08:14
84784969
2024 05/20 08:30
對方沒有認證,我們開了200萬給他們,我們也認證了200萬的發(fā)票,那我們認證了的進項稅如何處理,
84784969
2024 05/20 08:32
沒有退貨,是對方是現在用不了專票,從小規(guī)模升一般納稅人還沒通過,所以要求我們紅沖
郭老師
2024 05/20 08:32
你好,你們認證的這個發(fā)票不影響。你開了負數發(fā)票之后,紅沖你的正數銷售額,你當月還有其他的銷售額吧
郭老師
2024 05/20 08:32
對方沒有認證,對方不用調整
84784969
2024 05/20 08:39
那我們認證了的進項不用管嗎這種情況影院開票額度嗎?紅沖原因選什么,還是要對方寫個說明給我們?直接紅沖不用紅字信息認證對嗎?
郭老師
2024 05/20 08:41
第一個是的, 2影響你的額度會給你增加回來 3實際是什么原因?對方退貨還是怎么了?
郭老師
2024 05/20 08:41
讓對方寫一個說明,或者是你單位直接紅沖都行。
84784969
2024 05/20 08:48
只是我們交的印花稅就白交了是吧
84784969
2024 05/20 08:49
影響的額度會增加回來是什么意思
郭老師
2024 05/20 08:49
對的是的,正規(guī)的是這么理解的。
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