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問(wèn)題已解決
老師，火車票怎么抵扣
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
計(jì)算抵扣，對(duì)于火車票，增值稅率為9%，因此計(jì)算公式為：票面金額 ÷ (1 + 9%) × 9%
2024 05/16 17:04
84785004 
2024 05/16 17:29
老師，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額年末有金額是正常的哈。不用每月將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額做相反的方向結(jié)轉(zhuǎn)吧
藍(lán)小天老師 
2024 05/16 17:55
需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目哦
84785004
2024 05/16 17:57
這個(gè)我知道，是應(yīng)該借:銷項(xiàng)稅額
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。還是直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
藍(lán)小天老師
2024 05/16 18:00
按照你第一種做法做賬
84785004
2024 05/16 18:01
但是之前都是按照第二種做法做的，兩個(gè)有什么區(qū)別
藍(lán)小天老師
2024 05/16 18:30
第二種做法，科目余表的進(jìn)銷項(xiàng)金額，借貸方不平
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