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麻煩問下，發(fā)票有留底應該怎么做賬
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您好，這個的話，不抵扣就可以的呀，然后可以一直留底這個
2024 04/29 21:36
84785022 
2024 04/29 21:37
已經勾選認證了的
84785022
2024 04/29 21:38
多出來的留抵金額應該怎么做賬呢
小鎖老師 
2024 04/29 21:38
借 其他流動資產? 貸 應交稅費
84785022
2024 04/29 21:48
假如本月銷項稅額80000，進項稅額89000，就存在9000的留抵，這整個增值稅結轉應該怎么做呢
小鎖老師
2024 04/29 21:49
這個的話，借 應交稅費 未交增值稅 9000? 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅9000
84785022
2024 04/29 22:01
借? 應交稅費-應交增值稅(進項)? ? 89000? ? 貸 應交稅費-應交增值稅(銷項)80000? ? ? ? ? ? 借 應交稅費 未交增值稅 9000? ? ?貸 應交稅費 轉出未交增值稅? 9000
84785022
2024 04/29 22:01
總的是這樣嗎
小鎖老師
2024 04/29 22:02
嗯對，這個是沒錯的，沒錯
84785022
2024 04/29 22:06
那下月用這9000抵消應該怎么做呢
小鎖老師
2024 04/29 22:07
下個月除非是銷項稅多，才可以的，這個
84785022
2024 04/29 22:08
嗯嗯，這個我明白，就是想問下到時候分錄怎么做
小鎖老師
2024 04/29 22:09
借? 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅? 貸 應交稅費 未交增值稅
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