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問題已解決
新公司，第一季度有應(yīng)付職工薪酬，但是賬上沒有錢，第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表怎么做呢。資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
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同學(xué)，你好
沒有錢，不支付可以的
2024 04/18 13:56
84784983 
2024 04/18 13:57
可以不平衡？
小菲老師 
2024 04/18 13:57
同學(xué)，你好
不平衡？哪里不平衡？？
84784983
2024 04/18 13:58
就是，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84784983
2024 04/18 13:59
資產(chǎn)只有三百多，負(fù)債那里一千多
84784983
2024 04/18 13:59
負(fù)債有一萬(wàn)多
小菲老師
2024 04/18 13:59
同學(xué)，你好
你把分錄都發(fā)給我
84784983
2024 04/18 14:01
就這個(gè)，工資和收入
小菲老師
2024 04/18 14:02
同學(xué)，你好
你損益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784983
2024 04/18 14:04
沒有，怎么轉(zhuǎn)呢
小菲老師
2024 04/18 14:06
同學(xué)，你好
借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、所得稅費(fèi)用等。
84784983
2024 04/18 14:12
可以幫我寫明白一點(diǎn)嗎
84784983
2024 04/18 14:12
就上面兩條分錄
小菲老師
2024 04/18 14:13
同學(xué)，你好
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?368.38
本年利潤(rùn) 12801.62
貸：管理費(fèi)用? 3720
銷售費(fèi)用 9450
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