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問(wèn)題已解決
憑證檢查都沒(méi)有問(wèn)題，手工編制的利潤(rùn)表和賬務(wù)系統(tǒng)提取的不一樣，系統(tǒng)利潤(rùn)表里面的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加提取的金額不對(duì)，多了572.56元，剛好是教育費(fèi)附加的金額，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么檢查更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，檢到教育費(fèi)附加錯(cuò)了，我們就調(diào)整掉這個(gè)分錄，是多計(jì)提么，原來(lái)的分錄科目，金額改為負(fù)
2024 04/17 17:42
84784999 
2024 04/17 17:49
憑證沒(méi)有問(wèn)題就是利潤(rùn)表里多了這部分的金額
廖君老師 
2024 04/17 17:54
您好，我們的利潤(rùn)表是自動(dòng)生成的還是手工做的呀，核對(duì)下科目余額表就知道哪里填得不對(duì)了嘛
84784999
2024 04/17 18:11
好，我明天在看看，感謝老師指導(dǎo)
廖君老師
2024 04/17 18:13
朋友客氣了，明兒有留言我會(huì)盡快回復(fù) 的
84784999
2024 04/18 08:39
科目余額表里面的稅金及附加是正確的，但是利潤(rùn)表里面的不對(duì)
廖君老師
2024 04/18 08:42
您好，那就是利潤(rùn)表填錯(cuò)了哇
84784999
2024 04/18 08:45
利潤(rùn)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
廖君老師
2024 04/18 08:49
您好，那就是報(bào)表的參數(shù)寫(xiě)錯(cuò)了
84784999
2024 04/18 08:55
找到問(wèn)題了，謝謝啦！
在問(wèn)一下，我一季度計(jì)提了企業(yè)所得稅，但申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示以前年度有虧損，不用交稅，那我在四月時(shí)是不是要用系統(tǒng)里的申報(bào)表去沖減我計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用，
廖君老師
2024 04/18 08:58
您好，找到原因太好啦，把計(jì)提那個(gè)分錄原樣沖回就好了，
84784999
2024 04/18 09:12
稅務(wù)申報(bào)中財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào) ，這個(gè)有問(wèn)題嗎？
廖君老師
2024 04/18 09:16
您好，沒(méi)事，我們調(diào)整分錄，在下季度申報(bào)時(shí)會(huì)體現(xiàn)的
84784999
2024 04/18 09:27
好，謝謝啦！
廖君老師
2024 04/18 09:31
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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