甲方讓換發(fā)票

看一下應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目余額是負(fù)數(shù)嗎？

我們是小規(guī)模，應(yīng)交稅貸方余額為負(fù)1103.應(yīng)交增值稅余額為平

應(yīng)交稅費(fèi)。這個(gè)負(fù)數(shù)是不是因?yàn)橥素洸女a(chǎn)生負(fù)數(shù)的？ 要是這樣就是可以留著以后再有收入時(shí)交稅時(shí)抵。

咱后面再開發(fā)票需要交稅時(shí)就用這個(gè)增值稅能抵。

那咱退稅是不是沒有做分錄呢？

把收到退稅的分錄做上就好了。借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。

把這個(gè)分錄寫上就行了，這個(gè)科目就對上了

好的，謝謝啦

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