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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問。第一季度盈利10萬，彌補(bǔ)去年虧損50萬。（23年虧損是50萬），請(qǐng)問第二季度假設(shè)盈利20萬，又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20，彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬，彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬，請(qǐng)問是只繳納5萬產(chǎn)生的企稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
是的，第四季度就要按照5萬乘以所得稅稅率計(jì)算交納所得稅了
2024 04/12 14:31
84784955 
2024 04/12 14:54
老師那全年下來總利潤是55萬，只繳納了其中5萬利潤的企稅對(duì)吧
冉老師 
2024 04/12 14:57
是的，你說的很對(duì)的
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