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請問老師，在填企業(yè)所得稅表時(shí)，資產(chǎn)總額填的是1，實(shí)際應(yīng)為0的，但改不了了，是不是對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元，那怎么做賬了？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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同學(xué)你好，是的，對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表也要填寫為1萬元，不用做賬了，沒什么風(fēng)險(xiǎn)的。
2024 04/09 20:17
84784966 
2024 04/09 20:18
那資產(chǎn)負(fù)債表里填什么科目
王雁鳴老師 
2024 04/09 20:19
同學(xué)你好，填寫貨幣資金，其他應(yīng)付款，這兩個(gè)項(xiàng)目即可。
84784966
2024 04/09 20:20
好的，但這個(gè)數(shù)字是1萬元，金額有點(diǎn)大，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
王雁鳴老師
2024 04/09 20:20
同學(xué)你好，沒什么風(fēng)險(xiǎn)的。
84784966
2024 04/09 20:22
好的，謝謝
84784966
2024 04/09 20:23
老師，小規(guī)模納稅人在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，資產(chǎn)總額填的是0.01萬元，但資產(chǎn)負(fù)債表全填的是0（0可以提交），這樣不一致，可以嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
王雁鳴老師
2024 04/09 20:23
同學(xué)你好，這樣可以的，沒什么風(fēng)險(xiǎn)。
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