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問(wèn)題已解決
你好，我2024年有2023年以前年度損益調(diào)整，還沒(méi)有做匯算清繳，現(xiàn)在在稅務(wù)局要申報(bào)第一季度的所得稅，報(bào)表的本年利潤(rùn)金額期初數(shù)自動(dòng)出來(lái)的，應(yīng)該是需要加上那個(gè)以前年度損益調(diào)整的數(shù)，才和第一季度之差才是本年利潤(rùn)，現(xiàn)在期初數(shù)自動(dòng)出來(lái)的沒(méi)辦法修改，那怎么辦呢
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同學(xué)你好，方法一，按自動(dòng)帶出來(lái)的利潤(rùn)申報(bào)，以前年度損益調(diào)整不管它了。方法二，按自動(dòng)帶出來(lái)的利潤(rùn)申報(bào)，以前年度損益調(diào)整，在2023年匯算清繳時(shí)調(diào)整處理。
2024 04/09 17:44
84785011 
2024 04/09 17:45
那不管他，不是多繳納稅了，這個(gè)以前年度損益調(diào)整是收入，收入調(diào)減了
王雁鳴老師 
2024 04/09 17:48
同學(xué)你好，是的，不管它，就是多交稅了，如果不想多交稅，就按方法二處理。
84785011
2024 04/09 17:49
那我現(xiàn)在要報(bào)第一季度的所得稅，后續(xù)申報(bào)完匯算清繳是不是還要改1月的季報(bào)
84785011
2024 04/09 17:50
到時(shí)候1月的季報(bào)期初數(shù)會(huì)自動(dòng)歸集出來(lái)最新的么
王雁鳴老師
2024 04/09 17:50
同學(xué)你好，不需要修改的，因?yàn)榧緢?bào)畢竟是預(yù)申報(bào)。
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