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問(wèn)題已解決
老師您好，前年交了林地流轉(zhuǎn)的土地讓轉(zhuǎn)所有權(quán)增值稅兩萬(wàn)，今年1月做了退稅，并且已全部退到公司賬戶上。這筆兩萬(wàn)入賬分錄如何做？
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你好，當(dāng)時(shí)做了稅金及附加的嗎？
2024 04/05 16:35
84785034 
2024 04/05 16:42
做了，增值稅加附加一起2萬(wàn)。
84785034
2024 04/05 16:42
現(xiàn)在全部退回來(lái)了，
郭老師 
2024 04/05 16:43
借銀行存款，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)，
借，應(yīng)交稅費(fèi)，
借稅金及附加負(fù)數(shù)。
如果是跨年了的，
第二個(gè)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785034
2024 04/05 16:55
老師，是跨年了。分錄按您上面的全部錄入嗎。
郭老師
2024 04/05 16:57
第一個(gè)和最后一個(gè)
郭老師
2024 04/05 16:58
借銀行存款，
貸，應(yīng)交稅費(fèi)
借，應(yīng)交稅費(fèi)，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785034
2024 04/05 16:58
好的，謝謝老師?，F(xiàn)在看明白了。
郭老師
2024 04/05 16:59
不用客氣，工作愉快
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