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老師，2019年主營業(yè)務成本-加油費科目多計入了5萬，對應的0.65萬元進項稅要轉出，現(xiàn)在調整出來了，重新更正申報了，憑證怎么做？我做的對不對 借：以前年度損益調整 5 應交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65 貸：主營業(yè)務成本 5 應交稅金-增值稅-進項稅額轉出 0.65
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借應付賬款，貸以前年度損益調整
應交稅費，應交增值稅進項轉出做這個
2024 03/30 11:41
84784949 
2024 03/30 11:44
借：應付賬款 5
貸： 以前年度損益調整 5
借：應交稅金-增值稅 未交增值稅 0.65
貸：應交稅金-增值稅-進項稅額轉出 0.65
對嗎老師
郭老師 
2024 03/30 11:46
不對
借：應付賬款 5.65
貸： 以前年度損益調整 5
貸：應交稅金-增值稅-進項稅額轉出 0.65
84784949
2024 03/30 11:50
老師.轉出的進項稅，稅務局直接讓交了.為什么不轉入未交增值稅？
郭老師
2024 03/30 11:52
月末結轉不就行了，因為這個是發(fā)生額，你發(fā)生額直接又未交增值稅嗎
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