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問(wèn)題已解決

老師，圖二紅圈內(nèi)我不知道填什么數(shù)字，麻煩幫忙看下問(wèn)題在哪

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/20 11:00
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apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，光看你的憑證畫面， 是填寫到 貸方 88.39 。否則不能平
2024 03/20 11:04
84784984
2024 03/20 11:15
那意思 直接 借 營(yíng)業(yè)外收入 貸 增值稅 嗎？
84784984
2024 03/20 11:26
通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目：如果應(yīng)交稅費(fèi)賬戶的借方余額大于0，可以通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目來(lái)轉(zhuǎn)平。這樣，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末就沒有余額了?？梢詥?/div>
apple老師
2024 03/20 11:27
同學(xué)你好， 看你的憑證 是減免稅的 正確的分錄應(yīng)該是這樣的 你開票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅時(shí)，優(yōu)惠了 比方說(shuō) 10 元 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 10 貸 營(yíng)業(yè)外收入 10 這個(gè)優(yōu)惠就是 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 如果是小規(guī)模納稅人。就用這個(gè)會(huì)計(jì)直接做就行
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