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2月做了幾筆去年的費用用以前年度損益調整，然后所得稅匯算清繳怎么調整呢，在哪里填寫
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您好
請問是費用要納稅調減 對嗎
2024 03/12 20:33
84784950 
2024 03/12 20:34
是的，怎么填寫，在哪里填寫呢
bamboo老師 
2024 03/12 20:35
納稅調增項目明細表 扣除類 其他欄次里面填寫
84784950
2024 03/12 20:36
那沒有發(fā)票的費用調增在哪里
bamboo老師
2024 03/12 20:43
也應該是這個欄次 納稅調增
84784950
2024 03/12 20:55
那同時調增調減是相抵后的金額填寫？
bamboo老師
2024 03/12 20:57
同時調增調減是相抵后的金額填寫 是的
84784950
2024 03/12 21:00
我們公司是虧損狀態(tài)，2月做去年的費用可不可不調整
bamboo老師
2024 03/12 21:01
那您直接用當期損益科目好了 不要用以前年度損益調整?
或者像您說的 不調整去年的費用
84784950
2024 03/12 21:04
那這樣匯算清繳影響嗎？
bamboo老師
2024 03/12 21:05
不調整 不影響匯算清繳 只是單位的虧損額少了
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