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問題已解決

老師,9%維修費(fèi)增值稅報(bào)稅時(shí)主表填哪

84785012| 提問時(shí)間:2024 03/11 09:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,是建筑方面的維修嗎??
2024 03/11 09:38
84785012
2024 03/11 10:37
是的,老師,是填應(yīng)稅貨物銷售額還是應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
鄒老師
2024 03/11 10:38
你好,計(jì)入服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次? 不是?應(yīng)稅貨物銷售額,也不是?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
84785012
2024 03/11 10:39
老師,您說的是13個(gè)點(diǎn)的稅率,我們開票是開9個(gè)點(diǎn)的
鄒老師
2024 03/11 10:41
你好,就是因?yàn)槭?個(gè)點(diǎn),所以才計(jì)入?服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次? 13%的維修費(fèi),是計(jì)入?應(yīng)稅勞務(wù)銷售額 (請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容 )
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