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收到個稅手續(xù)費退款，分錄是借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費-增值稅，申報增值稅的時候怎么申報呢？
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同學(xué)你好
填寫在六個點
2024 03/01 14:05
84785041 
2024 03/01 14:06
增值稅及附加稅費申報表附表（表一）么？有開具增值稅專用發(fā)票，開具其他發(fā)票，未開具發(fā)票，納稅檢查調(diào)整，填寫在未開具發(fā)票列么
樸老師 
2024 03/01 14:10
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785041
2024 03/01 14:14
收到個稅手續(xù)費退款計入的是營業(yè)外收入，但是增值稅及附加稅費申報表附表（表一）填寫在未開具發(fā)票列，最后顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的，差額就是這個個稅手續(xù)費退款，那要怎么處理呢？
樸老師
2024 03/01 14:19
也可以計入其他收益的
84785041
2024 03/01 14:20
我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，所以我用的是營業(yè)外外收入，那顯示的含稅銷售額跟利潤表里的營業(yè)收入是不一致的，差額就是這個個稅手續(xù)費退款，有關(guān)系嗎？
樸老師
2024 03/01 14:24
你填寫在服務(wù)收入那里
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