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麻煩問下各位前輩朋友，建筑公司，2023年預(yù)交水利基金，10-12月不用交稅，然后忘記計(jì)提水利基金了，現(xiàn)在24年應(yīng)該怎么調(diào)賬，要不要改2023年報(bào)表？？還是匯算清繳要填表？？
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同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不用交就不用做
2024 02/19 14:42
84784976 
2024 02/19 17:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，稅是23年10-12月已經(jīng)先預(yù)交了，然后每個(gè)月申報(bào)時(shí)，不用交水利基金，所以就這三個(gè)月沒有計(jì)提水利基金，然后應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金科目就有借方余額了
84784976
2024 02/19 17:18
這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
樸老師 
2024 02/19 17:23
這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以
84784976
2024 02/19 22:37
老師，只補(bǔ)計(jì)提分錄，應(yīng)該放到哪個(gè)科目里合適？
樸老師
2024 02/20 08:14
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
這個(gè)科目
84784976
2024 02/20 11:15
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金
是不是做這樣一筆補(bǔ)計(jì)提分錄放到24年就可以了，不用再去調(diào)23年的報(bào)表了
樸老師
2024 02/20 11:21
對(duì)的
這樣做分錄就可以
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