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請問未開票收入后來又開具發(fā)票如何做賬？
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您好， 先把前面未開票的沖掉，再做正數(shù)分錄
2023 12/13 10:47
84784975 
2023 12/13 10:48
以前年度沒有做未開票收入處理
劉艷紅老師 
2023 12/13 10:49
你申報(bào)無票收入了嗎？
84784975
2023 12/13 10:49
稅務(wù)局來查了，說是去年我們有個(gè)項(xiàng)目完工要做未開票收入處理，現(xiàn)在開票喊去更正去年的申報(bào)表
84784975
2023 12/13 10:50
去年的申報(bào)表已經(jīng)更正好了，請問現(xiàn)在要怎么做賬？
劉艷紅老師
2023 12/13 10:50
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
84784975
2023 12/13 10:52
應(yīng)交稅費(fèi)要計(jì)提出來嗎？
84784975
2023 12/13 10:53
要算主營業(yè)務(wù)收入嗎？
劉艷紅老師
2023 12/13 10:57
要計(jì)提出來的，這個(gè)是主營業(yè)務(wù)收入
84784975
2023 12/13 10:58
麻煩老師把完整的會計(jì)分錄發(fā)給我好嗎？謝謝！
劉艷紅老師
2023 12/13 11:05
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借：應(yīng)收賬款-
貸：以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
84784975
2023 12/13 11:07
先在正數(shù)，再做負(fù)數(shù)，然后又正數(shù)？
劉艷紅老師
2023 12/13 11:08
是的，就是這樣做的
84784975
2023 12/13 11:09
好的，謝謝老師！
84784975
2023 12/13 11:12
老師是這樣做？
劉艷紅老師
2023 12/13 11:13
是的，是的， 就是這樣做的
84784975
2023 12/13 11:14
好的謝謝！
劉艷紅老師
2023 12/13 11:16
不客氣，很高興幫您
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