公司的車子，住宿也是公司直接支付

但有發(fā)票呀，沒有開發(fā)票嗎？

吃的是我們自己吃，沒有發(fā)票，需要通過餐補形式報銷

這種你直接入差旅費就可以了

填寫報銷單說餐補嗎？

是的，是的， 就是這樣的

我們是職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校，護(hù)送學(xué)員出去就業(yè)產(chǎn)生的車費，餐費，住宿費要怎么做賬呢？

這種直接入差旅費就可以了

基本都是學(xué)員產(chǎn)生的費用，這個能作為這次培訓(xùn)項目的培訓(xùn)成本嗎？

這個由學(xué)員自已承擔(dān)的，是吧

都是公司承擔(dān)，其中有我們公司員工一起的，先由我們公司員工墊付，拿票回來找公司報銷

那計入差旅費可以的

可以計入到項目成本里面嗎？

這種入費用好些的

好的，謝謝老師

不客氣，很高興幫您