兩年的賬都這樣，不是一筆，我剛來這公司上班，準備把賬接回來自己做

你好，他已經(jīng)結轉到了主營業(yè)務成本嗎？

你先大體的看一下這個金額大嗎。

不是太大都幾百或二千以下，都結轉了

不是的，我的意思是合計起來。

畢竟兩年呢都這樣，肯定也是大數(shù)字，我就看了幾本憑證，明細賬都沒導給我

兩種做法，修改匯算清交，修改你賬上的，把之前的成本都調整出來。還有一種做法就是你以后結轉的時候就沒有成本了，之前的不修改。

我用第二個方式，這之前不是我弄的，比如10月份，我是不是就可以憑領料單入成本

你好，可以的，可以這么做的。

你倉庫里面有賬上沒有的，你賬上沒法做。

其實這樣就多計成本，畢竟前期購進的還未領完直接計入制造費用了

好，你是提前做了成本。

制造費用一般會有余額嗎，如果軟件做賬，我想肯定結轉到主營業(yè)務成本了

月末是不會有余額的，它都是結轉到生產(chǎn)成本里面去。

還是手動輸借，生產(chǎn)成本，貸，制造費用

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

代賬公司賬能接回來自己做嗎老師，怕里面煩

可以的，可以這么做的，就得接著之前再來，如果你要修改的話，你申報的數(shù)據(jù)也得修改。

就接著之前做，后期在看哪里不對再修改，那咋接，是讓他把科目余額表導給我嗎

可以的，可以這么做的。

不光是科目余額表，所有的憑證、賬本、申報表都需要給你啊。