為什么貸是其他應(yīng)付款總包呢？我們沒有拿到錢的，總包不是應(yīng)付嗎？老師能具體說下分錄嗎？我們該如何入成本？

農(nóng)民工是勞務(wù)的人，不是我們專業(yè)分包的，我們專業(yè)分包該如何做賬

你們沒有拿到錢，對方不是代替你把這個公司發(fā)了嗎？說明你還欠對方的錢。

建筑分包屬于建筑勞務(wù)企業(yè)，就是這樣處理的，然后你認(rèn)為哪兒不對你再補(bǔ)充一下。

我們欠總包的錢？

對呀，對方代替你發(fā)工資了，不等于你欠對方錢嗎？

然后等后面等你確認(rèn)收入的時候，和你的應(yīng)收賬款就對沖了。

老師，我們是專業(yè)分包，總包要給我們付工程款的，總包替我們付了勞務(wù)分包的農(nóng)民工工資，我們給總包也開票了，現(xiàn)在是這個代付的工資，我們的帳該如何做？

借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借工程施工合同，成本人工費(fèi) 貸應(yīng)收賬款。

能具體說下分錄嗎？謝謝

已經(jīng)把具體分?jǐn)?shù)寫上了，你沒看回復(fù)嗎？

這樣直接可以做成成本嗎

你的意思計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？這樣不準(zhǔn)確，因?yàn)槭杖牒统杀疽浔鹊摹?/div>