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老師,買玻璃1000元,對方?jīng)]發(fā)貨錢也不給退也不給開票,現(xiàn)在想把這筆賬做平,做營業(yè)外支出嗎,企業(yè)所得稅也要納稅調(diào)增嗎

84784988| 提問時間:2023 10/13 10:32
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miao
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
同學您好,如果款不能退的情況下,可以將損失結轉到營業(yè)外支出。1000元的損失是實際發(fā)生的,不用納稅調(diào)增。
2023 10/13 10:34
84784988
2023 10/13 11:24
謝謝老師,老師,公司買了一臺小貨車,有19000的費用沒有發(fā)票,這種也能做營業(yè)外支出嗎,也不用納稅調(diào)增嗎
miao
2023 10/13 11:36
您這種大額支出正常應該是能拿到發(fā)票的,要確認一下不能開票的原因是否合理,如果合理,有無其他證據(jù)證明業(yè)務是真實發(fā)生,比如合同、車輛產(chǎn)權證、銀行回單等,只要能證明業(yè)務的真實性就可以稅前扣除
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