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老師你好，我想問一下我們2021年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬了借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是我今年8月份發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)電子稅務(wù)局上沒有抵扣，我8月份就給抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么改正做賬呢
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你好，21年當(dāng)時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)，只是沒抵扣，你8月抵扣了就不用調(diào)整了，賬沒錯(cuò)的
2023 10/12 17:03
84785003 
2023 10/12 17:05
是一筆保函的擔(dān)保費(fèi)擔(dān)保公司給開的進(jìn)項(xiàng)票
84785003
2023 10/12 17:08
2021年做的分錄是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅不就重復(fù)記賬了嗎，8個(gè)月應(yīng)該怎么做賬啊
家權(quán)老師 
2023 10/12 17:11
8月份只是勾選抵扣，不增加額外的進(jìn)項(xiàng)稅，不用管了
84785003
2023 10/12 17:18
老師你的意思是，8月份抵扣的不用做賬了？那電子稅務(wù)局上的抵扣金額和賬上的不都不一樣了嗎？
家權(quán)老師
2023 10/12 17:22
關(guān)鍵是你原來就沒有調(diào)整為一致哈。9月就正常的了
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