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老師，你好，上個月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅的余額在借方，那我這個月繳納稅費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么寫，如果寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅，貸:銀行存款，那應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅的借方余額就又增加了
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借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅
2023 09/15 10:12
84784969 
2023 09/15 10:17
這樣寫不對吧，這個分錄是要寫銀行支付的上個月稅費(fèi)，銀行流水已經(jīng)支付了金額，這樣寫的話會增加本月的計提，那支付的銀行存款就又對不上了
84784969
2023 09/15 10:18
還有應(yīng)付職工薪酬也是這個情況，期末余額在借方
家權(quán)老師 
2023 09/15 10:21
檢查一下為啥在借方呀？沒計提還是計提少了？
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