00:10:00
問題已解決
福利費，收到發(fā)票的時候做的時候待抵扣進項稅額，現(xiàn)在進項要轉(zhuǎn)出，分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸：應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額
2023 07/11 11:22
84784999 
2023 07/11 11:34
這一筆做了，進項稅額轉(zhuǎn)出做完，進項稅額轉(zhuǎn)出會有余額這個對嘛
王超老師 
2023 07/11 11:36
這個是正確的阿，你前面不是有做到待抵扣進項稅額里面了嗎
84784999
2023 07/11 12:11
進項稅額轉(zhuǎn)出有余額是對的嗎
王超老師
2023 07/11 12:23
可以給我看一下你的科目余額表嗎
84784999
2023 07/11 12:35
科目余額表就這個科目是負數(shù)了
王超老師
2023 07/11 13:53
剛才去吃飯了，不好意思阿
84784999
2023 07/11 14:11
所以我分錄做的對不對
王超老師
2023 07/11 14:16
你這個就不對了，說明你前面還有其他的分錄沒有做的
84784999
2023 07/11 14:45
這筆是福利費，進來做的待抵扣進項，還要做什么
王超老師
2023 07/11 15:07
這個你要轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬---福利費的
84784999
2023 07/11 15:10
當時入賬是這樣的
王超老師
2023 07/11 15:26
這個你要把待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的，然后再轉(zhuǎn)到管理費用---福利費的
84784999
2023 07/11 15:27
老師，那我需要紅字這張憑證嗎，可以詳細分錄給我寫一下嗎
王超老師
2023 07/11 15:31
你說的紅字是什么意思？
84784999
2023 07/11 15:36
就是我現(xiàn)在需要做什么樣的分錄
王超老師
2023 07/11 15:38
借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸：應(yīng)交稅費--待抵扣進項稅額
你是說這個嗎
84784999
2023 07/11 15:39
這筆已經(jīng)做了呀，你剛剛不是說要轉(zhuǎn)管理費用嗎
王超老師
2023 07/11 15:49
不是的，我的意思是你的增值稅轉(zhuǎn)過去的
閱讀 689
描述你的問題，直接向老師提問
1499
意見反饋
