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我們的供應商發(fā)票開具金額大于結算金額，目前已按照結算金額支付完畢，供應商也不配合，給我們紅沖發(fā)票。這部分應付將來不會再支付了。這個要怎么處理？
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你好；? 你們實際的合同金額是好多； 才好判斷 ；這個開的金額是否合理； 是否屬于虛開發(fā)票； 才好判斷的??
2023 05/23 09:28
84785015 
2023 05/23 09:30
不是虛開，就是供應商開票后，尾款剩余幾十塊對方也不要了，這種情況一直掛著應收，我不知道怎么處理
meizi老師 
2023 05/23 09:31
你好； 那你就掛應付賬款；怎么會走應收賬款掛著的； 我看看你科目? ?分錄；? ??
84785015
2023 05/23 09:31
說錯了，掛了應付
meizi老師
2023 05/23 09:32
你好； 那你做； 借應付賬款 貸營業(yè)外收入? ?； 少付款的 就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去。? ?
84785015
2023 05/23 09:33
明白了，謝謝
meizi老師
2023 05/23 09:34
不客氣的； 到時記得結轉(zhuǎn)本年利潤去即可； 滿意請給予評價?
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