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問(wèn)題已解決
哈嘍想問(wèn)下，公司代繳社保不發(fā)工資 社保的公司部分和個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款 怎么做賬
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借管理費(fèi)用，社保公司部分，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。貸，銀行存款。
2023 05/08 15:12
84784979 
2023 05/08 16:12
現(xiàn)在個(gè)稅是0申報(bào) 計(jì)提時(shí)候是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬/社保 借：其他應(yīng)收款個(gè)人部分 貸：銀行存款 個(gè)人部分 借;其他應(yīng)收款-掛公司 貸，其他應(yīng)收款/社保 個(gè)稅申報(bào)0，我們需要走應(yīng)付職工薪酬的科目嗎
宋生老師 
2023 05/08 16:12
你好是的，是需要走這個(gè)科目的。
84784979
2023 05/08 16:33
因?yàn)閭€(gè)稅0申報(bào)了 應(yīng)該需要走下應(yīng)付職工薪酬-社?？颇堪?/div>
宋生老師
2023 05/08 16:34
你好是的，是要走這個(gè)科目的。
84784979
2023 05/08 16:37
那應(yīng)該怎么做這筆賬呢
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，你現(xiàn)在做繳納社保的分錄就好了。計(jì)提和繳納社保的憑證。
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老師，你好，原來(lái)公司給工人買的社保個(gè)人部分由員工自己承擔(dān)，現(xiàn)在社保個(gè)人繳納部分也由公司購(gòu)買，為了公賬打工資不用去算扣除個(gè)人部分！這樣更改可以嗎？？原來(lái)個(gè)人繳納是其他應(yīng)收款科目，如果由公司購(gòu)買個(gè)人部分，應(yīng)該用什么科目呢？
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老師社保單位部分和個(gè)人部分均由公司承擔(dān)，怎么做賬
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請(qǐng)問(wèn)，去年有筆社保的個(gè)人部分，掛在其他應(yīng)收款-員工社保上的，實(shí)際這部分也是公司出的，現(xiàn)在想調(diào)帳成管理費(fèi)-員工社保，跨年了分錄怎么做呢？
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社保每月扣公司承擔(dān)那部分的時(shí)候也會(huì)把個(gè)人承擔(dān)的那部分一起扣了對(duì)吧，發(fā)工資的時(shí)候就會(huì)減掉個(gè)人承擔(dān)的那部分社保才為實(shí)發(fā)工資對(duì)吧
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社保個(gè)人部分公司都幫交，全部公司出，那個(gè)人還可以報(bào)工資錄入個(gè)人部分社保抵個(gè)稅嗎
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