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問題已解決
老師您好，2月份掛了一筆應付12萬，3月份又掛了一筆預付12萬，這樣是做錯了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個企業(yè)的不合適，你用一個科目就用一個科目來代替。
2023 04/28 15:31
84784947 
2023 04/28 15:33
謝謝老師，那應該怎么做呢
郭老師 
2023 04/28 15:36
看一下現(xiàn)在應付預付都有余額嗎？如果都有的話，你對沖一下，只選擇一個科目，另一個科目禁用。
84784947
2023 04/28 15:37
好的，就是重新再做個憑證，這個憑證不用作廢了，可以吧
郭老師
2023 04/28 15:38
可以可以這么做的。
84784947
2023 04/28 16:20
好的，謝謝老師，給您五星好評
郭老師
2023 04/28 16:21
不用客氣，工作愉快，非常感謝
84784947
2023 04/28 16:23
老師。還有一個問題，我們在支付工程款時有一個鋼筋損壞的扣除款扣了15萬，本來是要付230萬的，實際付了215萬，施工單位開發(fā)票開了230萬，是他多開了，還是就必須開230萬
郭老師
2023 04/28 16:24
你好，不用的，多開少開都可以的，你抵扣不了，建議還是讓他少開，因為他多交稅。
郭老師
2023 04/28 16:24
對方不修改，他愿意多交的話，你就不用管了。
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